Orizaba, Ver.- Del presunto da\u00f1o patrimonial que el \u00d3rgano de Fiscalizaci\u00f3n Superior (Orfis) del Estado de Veracruz, detect\u00f3 en 2021 durante la administraci\u00f3n de Igor Roj\u00ed, 2 millones 819 mil 352.90 pesos corresponden a compras que se realizaron para enfrentar la pandemia del Covid-19.<\/p>\n\n\n\n
Conforme el informe de resultados de la Cuenta P\u00fablica 2021, \u00abse le hizo la observaci\u00f3n n\u00famero: FM-118\/2021\/007 DA\u00d1, debido a que no present\u00f3 evidencia del dise\u00f1o de un mecanismo de distribuci\u00f3n y aplicaci\u00f3n a los beneficiarios, por lo que los pagos efectuados no se encuentran debidamente justificados\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Por la compra de tanques de ox\u00edgeno y sillas de ruedas fue un monto de 153 mil 999 pesos con el cheque 776 el 9 febrero, y una transferencia con el n\u00famero 1857 el 26 de marzo, se adquirieron lunch para los puntos de vacunaci\u00f3n por un monto de 181 mil 218.456 pesos con las transferencias 1473, 8979 y los cheques 947, 262 en las fechas 29 y 31 de marzo, 8 y 14 abril <\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, se realizaron 4 campa\u00f1as de difusi\u00f3n en los medios de comunicaci\u00f3n por un mont\u00f3n de 265 mil 408 pesos y se pagaron con los cheques n\u00famero 143, 780, 413 y 718 con fecha de expedici\u00f3n 10 de abril 8 mayo el 9 y 22 de junio.<\/p>\n\n\n\n
Se adquirieron carpas y mobiliario para la zona de vacunaci\u00f3n por un monto de 172 mil 886 pesos y para ello se pagaron con los cheques 198 y 217 el 16 y 20 de abril.<\/p>\n\n\n\n
Para las fechas 11 mayo, 18 de junio 12 de agosto y 5 de octubre y 5 de enero del 2022, se erogaron 289 mil 898 pesos para el alquiler de mesas y sillas y en una ocasi\u00f3n se alquilaron congeladores sin especificar cu\u00e1ntos, todo ello para las jornadas de vacunaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Se compraron guantes, caretas y cubrebocas, adem\u00e1s de materiales de protecci\u00f3n por un monto de 236 mil 820 pesos en las fechas de mayo 13 y 25, el 6 junio y el 8 de agosto, los cheques de transferencia fueron 585, 901,154 y 432.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, se compr\u00f3 agua por un monto de 874 mil 172 pesos para las jornadas de vacunaci\u00f3n el 20 de mayo, 3 de junio, 1 de julio, el 7 y 10 agosto, el 2 y 24 de septiembre y el 7 de septiembre, los n\u00famero de cheques fueron 965, 852, 330, 528, 798, 287, 778, y 002.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se compraron materiales para protecci\u00f3n como cubrebocas y comidas, adem\u00e1s de material de limpieza por un monto de 578 mil 268 pesos y se hizo el pago mediante los cheques con n\u00famero 538, 028, 695, 439, 365, 828, 337, 462, y 217 en las fechas 16 de junio, 24 de agosto, 7, 10, 22 y 29 de septiembre, 7 de octubre; 1 y 5 de enero del 2022<\/p>\n\n\n\n
\u00abSe le hizo la observaci\u00f3n n\u00famero: FM-118\/2021\/007 DA\u00d1, debido a que no present\u00f3 evidencia del dise\u00f1o de un mecanismo de distribuci\u00f3n y aplicaci\u00f3n a los beneficiarios, por lo que los pagos efectuados no se encuentran debidamente justificados\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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